开公司的计划方案 第1篇
一、发展目标
1. 队伍建设：培养并建立起一支专业素质好、质量过硬、管理完善、机械化程度高的施工队伍和一支极具凝聚力且团结高效的电子商务管理队伍。
2. 产值目标：在未来5年内实现年产值达10亿元人民币以上，且净利润突破2亿元人民币的目标。
3. 业务拓展：逐步进军商贸领域并趋于成熟，从开办2~3个特色性的淘宝网店开始，多渠道、多领域、多元化地拓展业务。
二、战略定位
1. 土石方工程：从露天煤矿起步，逐步向沿海地区填海，以及公路、铁路、港口、水利、农业、市政建设、园林绿化等领域发展。
2. 电子商务：以网店为主，走特色产品之路，从化妆品起步，逐步向服装、鞋帽、饰品、玩具、各地方性特产等领域发展。
三、实施策略
1. 人才培养：制定优惠、激励政策，培养、吸引各类有专业特色特长的人才，不断壮大公司队伍。
2. 货源落实：扎实落实网店各类货源，从价格、质量、服务等方面整体综合对比，择优选择。
3. 宣传推广：多渠道地对网店的.门面设计、信誉度、出货率等关键性指标进行宣传推广，提升知名度。
4. 设备购置：采取以分期付款为主的方式，有计划地购置土石方工程所需的各类机械设备。
四、实施步骤与计划
1. 第一阶段（1~2年）：
在山西灵石等地的露天煤矿，完成土石方工程量1500万方以上，实现产值2亿元，净利润1000万左右。
电子商务起步阶段，化妆品网店力争实现营业额突破100万元，净利润20万左右。
2. 第二阶段（3~4年）：
在山西等北方地区的露天矿山，完成土石方工程量5000万方以上，实现产值亿元，净利润3300万左右。
力争在沿海地区承揽1~2个大型填海工程，完成工程量2000万方，实现产值3亿元，净利润1000万左右。
电子商务发展阶段，各类网店店铺突破5家以上，力争实现营业额突破1000万元，净利润200万左右。
3. 第三阶段（5年）：
在北方地区露天矿山，完成土石方工程量8000万方以上，实现产值8亿元，净利润5500万左右。
在沿海地区及其他地区和行业领域，完成工程量5000万方，实现产值6亿元，净利润2500万左右。
电子商务成熟阶段，各类网店店铺营业额力争突破5000万元，创净利润500万左右。
五、保障措施
1. 企业文化：重视企业文化建设，秉承发展理念，为公司后续长足的发展打下坚实的基础。
2. 制度建设：高度重视企业制度建设，用制度规范人员管理和工程管理。
3. 人性化管理：积极听取、采纳员工提出的合理建议及意见，逐步完善实施员工的各项福利工程。
4. 组织机构：建立健全组织机构建设，按照精兵简政的原则，建立一个高效的服务型组织机构。
开公司的计划方案 第2篇
一、总则
随着世界经济的飞速发展以及中国经济与其不断融合，采购管理业已成为一个公司生存与发展的核心竞争力，采购职能也随之发生深远变化，单个企业之间的竞争已经逐渐衍变成供应链之间的竞争，以及与上游供应商及下游服务对象建立战略合作伙伴关系，从而获取足够的竞争优势。
一直以来，南天公司的物资采购采取每年一次的采购招标方式进行，即集中全部已有的和潜在的供应商，在质量和服务同等的条件下竞争单项产品的最低价格，胜出者即为价格最低者。此方式在一定时间内对于公司的成本控制、防止腐败（幕后操作）以及保障供给等方面发挥了较好的作用。但是随着企业自身的进步和发展、企业内部各项安全体系、规章制度、规范流程的建立和完善，随着供应链理念下的现代战略采购作为一种先进管理模式的普及和发展，以及为适应南天公司精细化、专业化发展的整体工作思路，建立供应链理念下的现代战略采购制度成为公司必然选择。
建立本方案所遵循的原则为“制度明确、流程清晰、审核到位、责任到人”，进一步完善南天公司物资采购流程，加强所购物资质量把关及价格审核，明确相关环节及人员的责任，本着“质优价廉、货比三家”的宗旨，确保南天公司所使用的每一件原辅材料及设备符合haccp质量管理体系要求。
二、机构设置
为适应现代战略采购要求，南天公司成立物资采购小组，组长由食品部（或经营部）分管采购工作的副经理担任，组员由下列部门的相关人员组成：采购员、价格审核员、成本核算员、仓库保管员、厨师长（或厨政总监）。物资采购小组在南天公司总经理领导下负责完成公司所有的物资采购工作，包括合格供应商的选定与评估、市场调查、价格审核、质量把关、货物验收等等。
三、岗位职责
1、采购小组组长
在南天公司总经理领导下负责公司物资采购工作的制度制定，建立健全采购小组工作流程，组织公司相关部门及人员参与质量价格审核及确认，考核采购员及价格审核员的绩效评定，在采购小组成员的协助下选定、评估各类物资的供应商，审核采购单，处理和协调采购工作的其它事项。
2、采购员
1）负责组织实施南天公司所有物资、设备的采购工作，负责所购物资的第一道质量把关，对于供应商提供的质量不合格产品拒收或退货。
2）每月单日收集公司各部门、各班组的采购信息，制定次日的采购计划（包括物资名称、数量、要求等）；将采购计划单传真给已经确认的合格供应商，并及时回收供应商的报价单，经采购小组确认后形成最终的订购单；每月双日上午九点前将所购物资运回。
3）负责与供应商的日常联系与沟通，及时了解供应商的资信及生产能力，收集供应商提供的详细产品资料，包括营业证书、工商税务证书、产品合格证书、检验检疫证书等。
3、厨师长（或厨政总监）
1）根据《餐谱》及实际需求核查公司各部门、各班组制定的采购计划，针对各类品种在餐食中的实际应用提出具体的采购要求。
2）物资采购回后参与验收工作，检查所有物资的质量，检查是否吻合采购要求，对所有采购回的物资进行第二道质量把关。
4、价格审核员
1）每周定期或不定期到市场、超市、商场调查了解各类物资价格，每周五形成市场调查报告交采购小组组长。
2）对南天公司所有采购物资的价格负责，保证所提供的市场价格调查报告及时有效、客观真实且全面。
5、仓库保管员
1）根据采购清单核查所购回物资的外观、品种、数量、合格证及保质期，对于物资的质量进行第三道把关，对于上述项目有异议的经报告使用部门经理后有权拒收或要求采购员退货。
2）根据公司仓储管理制度及时将采购回物资分类入库存放，办理入库手续，并填写入库单。
6、各使用部门及班组
物资采购回后公司各使用部门代表或班组长及时清点各部门各班组申购的物资，核查所购物品的外观、品种、数量及质量，对于物资的质量进行最后一道关口把关。对于所购物资质量有异议的经报告采购小组组长后有权拒收或要求采购员退货。
四、合格供应商的选定与评估
现代战略采购管理的核心为强调采购双方的交易关系、合作关系和战略联盟关系，其观念已由单纯的采购物品向取得供应能力转变。供应商的`开发和管理是公司现代战略采购体系的核心，供应商管理包括的内容有：供应市场竞争分析，寻找合格供应商，潜在供应商的评估，询价和报价，合同条款的谈判，最终供应商的选定，以及每年定期进行的供应商评估。
目前南天公司供应商管理选择的基本准则是：质量、成本、交付与服务并重的原则，在这四者中，质量因素是最重要的，尤其对于航空食品生产企业，质量与安全是企业生存的基础。
1、合格供应商必须具备法人资格，证照齐全，具备与其生产规模相匹配的厂房、设备、设施及高素质的生产人员和技术人员，能提供相关类产品的合格证明和检验检疫证明；能确保生产的产品质量符合国家要求。
2、第一阶段各类物资分别选择1－3家供应商，在确保质量的前提下，每一批次采购分别由不同的供应商报价，参照价格审核员的市场调查价格信息，采购小组组长、采购员、价格审核员三方确定其中综合价格最低者为该批次采购的定点合格供应商。试行2－3个月后，选择其中质量最稳定、价格最低、服务最好、诚信度最高者为固定的、唯一的供应商，与之签订质量保证协议和供货合同，并纳入《合格供应商名录》。
3、合格定点供应商提供的产品如出现严重质量问题，采购小组向该供应商发出纠正措施要求，如两次发生严重质量问题两次提出建议而质量没有明显改进的，应取消其合格供应商资格。
4、各类物资在确定唯一的供应商后，对于每一批次供应商的报价，采购小组参照价格审核员的市场调查信息对其报价进行审核，该修改的予以修改，审核完毕的价格为最终的结算价格。
5、采购小组制定科学、严谨的供应商评估体系，每年一次协助总经理组织公司各使用单位代表根据评估体系内各个要素对供应商进行一次跟踪复评，对供应商进行业绩评定。累计分值在80分以上者为合格、优秀供应商；累计分值在70－80分之间为基本合格供应商，采购小组及时将评定情况反馈该供应商，要求作出改进并将改进情况书面报告采购小组，有整改措施且取得效果推荐下一年度继续使用；分值在70以下为不合格供应商，取消其供货资格。
6、《南天公司供应商评估体系》附后。
五、采购管理与流程
1、申购部门的划分
1）常备材料：生产管理部门
2）预备材料：仓储管理部门
3）办公用品：综合管理部门
4）设备及零部件：设备动力部门
2、请购单的开立、递送
1）申购经办人依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及采购要求经部门主管审核后依申购核决权限呈核后送采购小组。
2）需紧急请购时，由申购部门于请购单上注明原因，并加盖“紧急采购章”，采购部门予以紧急办理，运输方面一般以空运为主。
3）办公用品由综合管理部门按月依耗用状况，综合公司预算管理制度，并考虑库存情况，填制请购单提出采购。
4）设备采购参照湖南公司物资采购制度执行；零部件采购结合南天公司费用年预算承包方案由设备动力部门提出请购。
3、申购核决权限
1）生产用原辅材料：由食品部各生产班组依实际生产情况提出请购，由厨师长审核后报食品部经理核决。
2）办公用品：各使用部门在年度预算范围内由各使用部门经理审核报综合管理部经理核决；单品申购金额在1千元以上的报南天总经理核决。
3）设备及零部件：单品申购金额在2百元以下的由动力班长核决；单品申购金额在1千元以下的由食品部经理核决；单品申购金额在3千元以下的由总经理核决；单品申购金额超过3千元的由南天公司报董事会审批通过后，由湖南公司采购领导小组核决。
4、采购
1）采购作业方式
总经理对于重要材料或特殊材料的采购，可直接与供应商或代理商议价，必要时由总经理指派专人或指定部门协助采购小组办理采购作业。除上述采购作业方式外，采购小组可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式实施采购：
a、集中计划采购：凡具有共同特性的材料，以集中计划办理采购较佳，可核定材料项目，通知各请购部门依计划提出申请，采购小组定期集中办理采购。如食品部生产用原辅材料（蔬菜、食品等）。
b、长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，采购小组应事先选定合格供应商，议定长期供应价格，签署合同后通知各申购部门依需要提出请购。如食品部生产用包装材料（餐盒、包装膜）。
2）询价、比价、议价
采购员在接获申购单后依申购案件的缓急并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，精选2、3家供应商办理比价或经分析后议价。
3）呈核及核决
采购员询价完毕后，于申购单祥填询价或议价结果及拟订“订购厂商”、“交货期限”与“报价有效期限”经采购小组组长审核，并依申购核决权限呈核。
4）订购
采购员接到经核决的申购单后以订购单向供应商订购。
5）进度控制及事务联系
a、采购小组分询价、订购、交货三个阶段，以“采购进度控制表”控制采购作业进度。
b、采购员未能按既定进度完成采购作业时，应填制“进度异常反应单”并注明“异常原因”及“预定完成日期”，经呈采购小组组长核示后转送申购部门，依申购部门意见拟订对策处理。
6）验收与入库
所采购物资送达公司仓库后，采购员协同价格审核员、仓库保管员、使用单位代表或班组长对购回货物的质量、数量进行验收。验收合格的仓库保管员开具《入库单》入库，验收发现货物质量、数量或合格证明资料有缺陷的依照下一条款办理。
7）退货或换货
对于验收有缺陷的采购物资仓库保管员填制《不合格品评审单》，通知采购员予以退货或换货。
8）价格及质量的复核
a、采购小组应调查主要材料的市场行情，并建立供应商档案，作为采购及价格审核的参考；
b、采购小组应就公司内各部门所提重要材料的项目，提供市场行情资料，作为材料存量管理及核决价格的参考；
c、采购小组应就公司内所使用的材料质量予以复核（如材料选用、质量检验）等。
六、附则
本实施方案呈总经理核准后实施，增设修订亦同
开公司的计划方案 第3篇
一、公司背景与现状分析
简要介绍公司的成立背景、业务范围、主要产品或服务等。分析公司在市场、技术、人才、资源等方面的优势，为制定战略提供基础。同时，指出公司存在的不足之处，如市场份额较小、产品竞争力不足、管理效率低下等。
二、市场分析
1. 行业现状：对所处行业的发展趋势、市场规模、竞争格局等进行深入分析，了解行业的发展动态和未来走向。
2. 目标市场：确定公司的目标市场，包括市场细分、目标客户群体的特征、需求和偏好等。
3. 市场机会与威胁：评估市场中的机会和威胁，分析公司面临的市场机遇和潜在风险，为制定战略提供依据。
三、战略目标
1. 长期目标：明确公司在未来一段时间内的长期发展目标，如市场份额提升、销售额增长、利润增加等。
2. 中期目标：制定公司在中期（一般为3~5年）内的具体目标，如产品创新、市场拓展、品牌建设等。
3. 短期目标：设定公司在短期内（一般为1~2年）的可衡量目标，如销售额增长百分比、新产品推出数量等。
四、战略措施
1. 产品创新：加大研发投入，推出具有创新性和竞争力的产品。
2. 市场拓展：制定市场拓展计划，开拓新的`市场领域和客户群体。
3. 品牌建设：加强品牌宣传和推广，提升公司品牌知名度和美誉度。
4. 人才管理：制定人才引进和培养计划，提高员工的业务能力和综合素质。
五、实施步骤与计划
1. 第一阶段：完善公司组织机构，建立健全各项规章制度。
2. 第二阶段：优化内部管理，提高运营效率，降低成本。
3. 第三阶段：加大市场拓展力度，提高市场份额。
4. 第四阶段：加强产品研发，推出新产品，满足市场需求。
六、风险评估与应对
1. 风险识别：识别公司可能面临的各种风险，如市场风险、技术风险、财务风险、法律风险等。
2. 风险评估：对识别出的风险进行评估，分析风险的可能性和影响程度。
3. 风险应对：针对不同的风险，制定相应的风险应对策略，如风险规避、风险降低、风险转移、风险接受等。
七、监控与评估
1. 监控机制：建立健全的监控机制，定期对公司战略的实施情况进行监控和评估。
2. 评估指标：制定科学合理的评估指标，如销售额、市场份额、利润、客户满意度等，用于评估战略的实施效果。